老師您好，問(wèn)一下，我們是機(jī)器設(shè)備購(gòu)買方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工，我們賠償對(duì)方公司一部分錢，這部分錢我們?cè)趺慈胭~，需不需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，對(duì)方給我們開(kāi)具什么單據(jù)使我們可以入賬，可以稅前扣除

老師，我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的，經(jīng)常和政府單位打交道，比如，我們給對(duì)方提供培訓(xùn)，對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn)，但是，對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票，這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn)，如果以開(kāi)票確認(rèn)收入，那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理？有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎？

老師您好，我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元并收到對(duì)方發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬是借：管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸：50000 12月份對(duì)方說(shuō)之前的票有問(wèn)題，然后開(kāi)了紅字發(fā)票，并開(kāi)具正確的發(fā)票給我了，請(qǐng)問(wèn)我要怎么出這筆賬？會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝解答

＃提問(wèn)＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，您好，我們是設(shè)計(jì)公司。接了單沒(méi)有按時(shí)交付設(shè)計(jì)成果給對(duì)方，對(duì)方要求賠償5 萬(wàn)和解，那么對(duì)方收到5萬(wàn)賠償款需要開(kāi)票給我們嗎做賬抵扣稅嗎？如需要開(kāi)，開(kāi)什么品名比較好，謝謝！如不需要開(kāi)用什么做賬抵扣稅