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Q

專管員通知要把進項留抵做進項轉(zhuǎn)出，憑證如何做呢？

2022-06-04 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-04 17:06

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 17:09

沒有產(chǎn)生銀行交易，就是之前有上期留底稅額

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齊紅老師 解答 2022-06-04 17:11

那不用做分錄，你們收到留抵退稅的票才是上面的分錄

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 17:23

哦，那增值稅報表和憑證就對不上啦，也沒收到留抵退稅的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-04 17:27

不會的同學有留底就在應(yīng)交增值稅借方

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快賬用戶2099 追問 2022-06-04 18:12

現(xiàn)在是在貸方是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:19

貸方負數(shù)不就是借方正數(shù)，同學

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-06-04
同學， 收到留抵退稅賬務(wù)處理 申報表填寫：納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅的《稅務(wù)事項通知書》當期，以稅務(wù)機關(guān)核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報時，相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個時點：一是收到準予退稅文書當期;二是辦理申報時，即次月申報期申報時。 兩項處理：一是沖減期末留抵稅額，即賬務(wù)處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務(wù)處理方式， 其一： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-11
您好同學，借銀行存款 貸管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-03-31
你好；這個進項稅是好久的 業(yè)務(wù)； 你之前分錄怎么掛的我看看怎么轉(zhuǎn)出? ?
2022-02-15
你好，沒有開負數(shù)發(fā)票是嗎？ 借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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