減免稅款借方余額有280元，用他來抵銷項怎么處理
您好 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
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老師，請教下：航天信息280元已抵扣，分錄—借：應交稅費增值稅減免稅額，貸銀行存款！剛剛看減免稅額有余額負數(shù)，這個要怎么處理？
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9月支付金稅盤服務費280元，這280元可以減免稅款，當時分錄：借：應交稅費-增值稅-減免稅款，貸：管理，9月底合計，銷項稅額90元，進項稅額100元，這個減免稅款怎么處理呢
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老師，應交增值稅減免稅款借方有余額280，怎么把余額平了
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老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅（減免稅）貸管理費用280 最后應交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
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減免稅款借方余額有280元，用他來抵銷項怎么處理
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉出；（4）當月應繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務收入，如何計算勞務個稅
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你好請教，我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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如果本月銷項大于進項，用之前的留抵稅額抵扣，會計分錄
例如，收到款是27號，我30號才開發(fā)票，需要先通過預收賬款嗎，還是直接用銀行存款來處理
之前的留抵稅額抵扣 請問你前面留抵稅額在哪個科目體現(xiàn)的
轉出未交增值稅借方余額
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 本月數(shù) 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 本月數(shù)? 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 以前留抵
你好，我之前申報的稅控盤費用看280全額抵減的，附表4填寫了，但是主表23欄沒有填寫怎么辦
請問填寫的當月需要繳納增值稅嗎
不需要，但是這個月要交的話，直接在主表23欄填寫280可以嗎，附表已經(jīng)填過不需要填了吧
附表四要填本期實際抵扣額欄次 主表要填 減免稅明細表也要填