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減免稅款借方余額有280元，用他來(lái)抵銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理

2022-06-04 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-04 08:19

您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

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快賬用戶2507 追問(wèn) 2022-06-04 08:28

如果本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，用之前的留抵稅額抵扣，會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶2507 追問(wèn) 2022-06-04 08:32

例如，收到款是27號(hào)，我30號(hào)才開(kāi)發(fā)票，需要先通過(guò)預(yù)收賬款嗎，還是直接用銀行存款來(lái)處理

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齊紅老師 解答 2022-06-04 08:34

之前的留抵稅額抵扣 請(qǐng)問(wèn)你前面留抵稅額在哪個(gè)科目體現(xiàn)的

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快賬用戶2507 追問(wèn) 2022-06-04 08:35

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額

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齊紅老師 解答 2022-06-04 08:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 本月數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 本月數(shù)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 以前留抵

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快賬用戶2507 追問(wèn) 2022-06-04 09:19

你好，我之前申報(bào)的稅控盤(pán)費(fèi)用看280全額抵減的，附表4填寫(xiě)了，但是主表23欄沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-06-04 09:40

請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的當(dāng)月需要繳納增值稅嗎

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快賬用戶2507 追問(wèn) 2022-06-04 09:42

不需要，但是這個(gè)月要交的話，直接在主表23欄填寫(xiě)280可以嗎，附表已經(jīng)填過(guò)不需要填了吧

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齊紅老師 解答 2022-06-04 09:43

附表四要填本期實(shí)際抵扣額欄次 主表要填 減免稅明細(xì)表也要填

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您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2022-06-04
同學(xué)你好 1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2022-09-08
這個(gè)余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）
2022-04-11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2022-07-27
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