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不需要開(kāi)，做下面這個(gè)，之前沒(méi)有做補(bǔ)上，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提）固定資產(chǎn)清理貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做）借：現(xiàn)金/銀行存款等貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失）資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失）貸:固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生清理利得借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得）資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）營(yíng)業(yè)外支出和資產(chǎn)處置損益選擇一個(gè)就可以，你看你賬上有那個(gè)，之前補(bǔ)上借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款，之前折舊借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

2020-10-14

快賬用戶8329 追問(wèn) 2022-06-02 13:47

不知道啊，剛接手的，固定資產(chǎn)里面有很多掛車，但是以前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入車子的牌子和號(hào)碼，現(xiàn)在賣了一輛掛車，我也不知道現(xiàn)在要怎么處理

齊紅老師解答 2022-06-02 13:59

那你看下你們賬上有幾輛車，實(shí)際又有幾輛？

齊紅老師解答 2022-06-02 14:00

這是當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格知道嗎？你看下錄入的原值。

快賬用戶8329 追問(wèn) 2022-06-02 14:11

那還有一輛原值35221.24元，累計(jì)折舊11153.40元，現(xiàn)在賣了500元，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，老師最好是把詳細(xì)的分錄寫(xiě)下哈

齊紅老師解答 2022-06-02 14:15

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊11153.4 貸固定資產(chǎn)35221.14 借銀行存款500，貸固定資產(chǎn)清理，500除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入。

這個(gè)是一般納稅人零九年之后買(mǎi)來(lái)的，是一般計(jì)稅的。