@鄒老師 公積今金怎么做賬？ 4月份公積金個人部份360.公司部分360，銀行交了720元，求老師把具體的科目下面墜上數(shù)字，謝謝
你好，只需要做繳納的嗎？ 還是計提，繳納的都需要做？?
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老師，我們公司7月份的時候扣除個人公積金是2880元，但是公司調(diào)整了公積金基數(shù)，8月份賬上是扣3564，7月份從員工工資那里少扣除684元，現(xiàn)在發(fā)8月份的工資，要從7月份公積金少扣的部分補扣回來，之前7月份分錄看下面圖片，我現(xiàn)在做8月份的賬，8月份的分錄我要怎么調(diào)整補扣的那筆公積金
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老師，我們公司有一名員工甲8月份離職了，但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金，他的公積金個人承擔(dān)部分500，公司承擔(dān)部分500，他在9月份的時候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細表上有他的公積金明細，公積金明細表中個人承擔(dān)部分的公積金總額是17800，公司承擔(dān)的公積金總額是17800元；工資表中個人承擔(dān)的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社保總額是35600元，老師，請問9月份公積金計提、繳納和工資計提的分錄分別怎么寫
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公積今金怎么做賬？ 4月份公積金個人部份360.公司部分360，銀行交了720元，求老師把具體的科目下面墜上數(shù)字，謝謝
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@鄒老師 公積今金怎么做賬？ 4月份公積金個人部份360.公司部分360，銀行交了720元，求老師把具體的科目下面墜上數(shù)字，謝謝
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鄒老師在了嗎？老師好，記賬憑證是這樣的， 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84，(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費用-社保3829.76，(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證， 現(xiàn)在2023年3月份，把它沖了，然后再做個正確的，正確的跟這個一摸一樣的，財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準則，具體的會計科目是怎樣的，具體金額是多少呢？ 謝謝
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2.6業(yè)務(wù)71:31日，收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補償款。（原始憑證：銀行電子回單）工作流程：業(yè)務(wù)會計填制記賬憑證一財務(wù)主管審核記賬憑證一期末財務(wù)主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務(wù)會計一××：財務(wù)主管審核無誤后，期末根據(jù)記賬憑證，登記銀行存款明細賬。財務(wù)主管一××：負責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章，期末負責(zé)編制科目匯總表。同時，財務(wù)主管要及時指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，使每筆經(jīng)濟事項得到及時、準確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會計一××：審核業(yè)務(wù)會計的記賬憑證無誤后，再登記銀行存款日記賬。成本會計一××：根據(jù)付款申請單填制記賬憑證，并將記賬憑證交由財務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對嗎
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老師好，進口企業(yè)，入庫和支付的匯兌損益怎么記賬？比如入庫時候匯率是7，外幣10歐元。支付時候匯率是8，外幣10歐。 匯兌損益的分錄是？
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眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè)，分內(nèi)帳與外帳，內(nèi)帳上存在大量銷售給個人末開票，但這公司老板又以自己名義成立了幾個關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司，也是為了更好的從銀行借貸)， 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策，被補交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進銷存系統(tǒng)，又有好些從個體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因為好些銷售給個人的沒開票，銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達7000多萬的，欠老板娘個人3000多萬， 4.資金很緊張，老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做？ 如果成立個體工商戶，把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個人的都放入個體戶可不可行？個體戶不能自己生產(chǎn)吧？ 要降庫存
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老師，情況是這樣的，就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入，今年把24年未錄入的幾筆賬錄進去，還有改正了一些錯誤的分錄后，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)變化（正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬，原來的資產(chǎn)是5萬），然后為了保持賬表統(tǒng)一，在12月末做了一筆分錄借：銀行存款5萬，貸：應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉，讓賬回到正確軌道上，這樣處理可以嗎？
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計提、繳納，發(fā)放，做下來，
這個問題糾結(jié)一天了，謝謝老師，辛苦了
你好 計提的時候，借：管理費用等科目 360，貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金??360 繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—公積金??360，其他應(yīng)收款? 360，貸：銀行存款 720 發(fā)放工資的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款? 360
發(fā)放時的應(yīng)付職工薪酬的金額是？？
你好，就是之前計提的應(yīng)付工資金額啊?
之前的金額是360.你是說別的工資一起嗎？
等于說計提1的還有工資，
你好，你現(xiàn)在到底是問工資部分，還是公積金部分呢？
都放在一塊做賬
你好 計提的時候，借：管理費用等科目 360，貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金??360 繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—公積金??360，其他應(yīng)收款? 360，貸：銀行存款 720 發(fā)放工資的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資（之前計提的金額），貸：銀行存款等科目（實際發(fā)放的），其他應(yīng)收款? 360 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
如果單獨做公積金，那第三部發(fā)放那個銀行金額是多少
你好，如果單獨做公積金，根本不需要做第三筆分錄啊?
這里金額看不懂
你好，比如計提工資5000 發(fā)放工資的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 5000，貸：銀行存款等科目 4640，其他應(yīng)收款? 360