盈余公積不需要計(jì)提之前多計(jì)提的,需要紅沖。

老師 我們公司以前年度沒提取過法定盈余公積公積,那是不是20年提取的話也要把1819年的補(bǔ)上?直接看未分配利潤期末余額就可以了嗎?但是有一些調(diào)整以前年度的損益也直接算進(jìn)去嗎?
老師,21年少暫估庫存了,也少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,21年還做了提盈余公積,22年來票做以前年度損益調(diào)整,那盈余公積也要再計(jì)提是嗎?
請問21年發(fā)票未到,也未做暫估入庫,而是自己先行做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,22年發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做分錄呢?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
老師,用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想沖減22年的管理費(fèi)用-物料消耗,增加原材料-次品 ,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄老師,21年計(jì)提了盈余公積,22年末盈余公積期末數(shù)是610799.84
老師,麻煩問下,用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想沖減22年的管理費(fèi)用-物料消耗,增加原材料-次品 ,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄老師,21年計(jì)提了盈余公積,22年末盈余公積期末數(shù)是610799.84,謝謝
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日報(bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請問個(gè)體工商戶開公積金多久可以貸款?


明白了老師,因?yàn)槌杀径嗔耍杂喙e要紅沖,所以像您說的借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
對的是的,做相反的分錄就可以。
我寫錯(cuò)了老師,您寫的是 借:盈余公積 貸:利潤分配-提取盈余公積 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
是的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作順利