盈余公積不需要計(jì)提之前多計(jì)提的,需要紅沖。
老師 我們公司以前年度沒提取過法定盈余公積公積,那是不是20年提取的話也要把1819年的補(bǔ)上?直接看未分配利潤期末余額就可以了嗎?但是有一些調(diào)整以前年度的損益也直接算進(jìn)去嗎?
老師,21年少暫估庫存了,也少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,21年還做了提盈余公積,22年來票做以前年度損益調(diào)整,那盈余公積也要再計(jì)提是嗎?
請問21年發(fā)票未到,也未做暫估入庫,而是自己先行做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,22年發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做分錄呢?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
老師,用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想沖減22年的管理費(fèi)用-物料消耗,增加原材料-次品 ,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄老師,21年計(jì)提了盈余公積,22年末盈余公積期末數(shù)是610799.84
老師,麻煩問下,用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想沖減22年的管理費(fèi)用-物料消耗,增加原材料-次品 ,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄老師,21年計(jì)提了盈余公積,22年末盈余公積期末數(shù)是610799.84,謝謝
老師您好,反向開票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開票,開出的發(fā)票誰應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請問高德打車可以抵扣嗎
你好,A公司投資B公司(B公司只有A公司一個(gè)股東)分紅需要繳個(gè)人所得稅嗎?還是企業(yè)所得稅
你好,老師我們現(xiàn)在用了個(gè)新的軟件,對方開發(fā)票,他開的軟件服務(wù)費(fèi),我司一般納稅人是做烘焙包裝的,開的專票沒法入賬,什么情況下可以入賬?正常做小規(guī)模成本票可以吧
員工匯算清繳后有需要繳納稅款,公司賬戶給繳納了,對應(yīng)相關(guān)會計(jì)分錄
您好!老師9000元的電腦可以進(jìn)辦公費(fèi)用嗎?
公司從外面租車過來,月租金5000元,沒開發(fā)票,個(gè)稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個(gè)勞動(dòng)用工備案登記解除顯示已完成,這個(gè)保險(xiǎn)遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個(gè)月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
明白了老師,因?yàn)槌杀径嗔?,所以盈余公積要紅沖,所以像您說的借:盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
對的是的,做相反的分錄就可以。
我寫錯(cuò)了老師,您寫的是 借:盈余公積 貸:利潤分配-提取盈余公積 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤
是的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作順利