借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸利潤分配未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增的

老師,2021年小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在2022年如何調(diào)整,分錄怎么做?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
老師您好!甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目貸方有余額,當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入科目里,請問老師今年還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果能怎樣做會計(jì)分錄呢
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險和責(zé)任
老師好,公司去年多計(jì)提了一百萬的工資,沒有申報(bào)個稅,今年也沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在怕稅務(wù)有風(fēng)險,直接借:應(yīng)付職工薪酬100萬貸:利潤分配-未分配利潤100萬,這樣操作可以嗎?會有風(fēng)險嗎?
住房貸款利息每個月實(shí)際七百,是按實(shí)際的扣還是按標(biāo)準(zhǔn)的1000扣
你好老師!想咨詢下目前有一家公司領(lǐng)導(dǎo)注冊8家公司法人都是別人,前2年都是零申報(bào),今年開始幾個月有開票都沒做賬,看銀行流水互相走賬 現(xiàn)在我能去接手這份會計(jì)工作嗎
老師,我公司做另外亞馬遜,然后沒有走報(bào)關(guān),然后那個增值稅要不要繳納,3個月收入600萬左右
老師您好,老板娘給吃的用的小禮物給她親戚,我和她親戚在一個辦公室,心理有點(diǎn)不平衡
老師,車間設(shè)備出售給老板另一家公司 減掉折舊后凈值10萬的設(shè)備 我開發(fā)票7萬賣給老板另一家公司 可以嗎? 稅務(wù)局會不會查 還是二手設(shè)備出售 有個什么公式計(jì)算出售價?
老師,今天遇到一個問題答不上來。就是他們家有好幾個電商主體,搞一個供應(yīng)鏈公司來集中采購,賣給這些電商主體。賣給這些電商主體的時候應(yīng)該怎樣定價?如果都是按實(shí)際業(yè)務(wù)來,為什么對方還擔(dān)心里頭有稅務(wù)風(fēng)險?會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,我最近接了一個公司的賬,之前是代理記賬公司做的。問題特別多,注冊資本沒有實(shí)繳,但是財(cái)務(wù)公司不知道啥原因,做了50萬實(shí)收資本,銀行存款余額也對不上,往來也很多對不上,像這種賬務(wù)我接過來。期初數(shù)是以他們給我的科目余額表錄入還是可以自己全部重新以實(shí)際數(shù)據(jù)錄入??
老師,我想問一下,就是亞馬遜海外,然后之前沒有走進(jìn)出口申報(bào)的主體,然后現(xiàn)在收入要繳納國內(nèi)增值稅嗎?


什么情況下是計(jì)入以前年度調(diào)整?
你好,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的用以前年度損益調(diào)整。