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Q

您好！老師，請教下社保的每月計提會計分錄怎么做？

2022-05-26 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-26 17:04

同學 分錄如下： 1、計提社保時分錄為 借：管理費用—社會保險費（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費（單位部分） 2、企業(yè)繳納社保費用時做如下分錄， 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位部分） 其他應(yīng)收（付）款—社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款/現(xiàn)金 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收（付）款—社會保險費（個人部分） 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）

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快賬用戶1592 追問 2022-05-26 17:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-26 17:53

<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學習，祝生活愉快>

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同學 分錄如下： 1、計提社保時分錄為 借：管理費用—社會保險費（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費（單位部分） 2、企業(yè)繳納社保費用時做如下分錄， 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費（單位部分） 其他應(yīng)收（付）款—社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款/現(xiàn)金 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收（付）款—社會保險費（個人部分） 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2022-05-26
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2021-02-02
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-10-13
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-08-29
借管理費用社保等 貸，應(yīng)付職工親屬社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款，個人負擔的社保 貸，銀行存款。
2025-02-14
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職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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