老師們，我們公司內(nèi)部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，公司財務(wù)制度存在不完善性，比如，我公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)人員在購買材料或者維修機械產(chǎn)生費用，業(yè)務(wù)人員拿來對方開來發(fā)票，公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字，還有一張付款申請單(有出納、領(lǐng)導(dǎo)簽字)，只有發(fā)票和付款申請單就下賬了，請問老師，這樣合理嗎？

老師，請問：我們單位要購物資卡600元，是不是做個付款申請單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后從現(xiàn)金余額拿600元去買，開了發(fā)票回來，請問發(fā)票還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎？

老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500（含稅）數(shù)量是600 這個月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元

請問本單位是學(xué)校的一個二級單位，學(xué)校的后勤部門找我們單位收這個水電費，水電費的金額比較高，當(dāng)時申請找領(lǐng)導(dǎo)簽字了，但是學(xué)校后勤那邊還沒有提供發(fā)票，他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票，那么如果在提供發(fā)票的時候，財務(wù)這邊如何來進(jìn)行報銷手續(xù)？