老師們，我們公司內(nèi)部報(bào)銷，就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單，先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長(zhǎng)簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字（若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問(wèn)題是，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭(zhēng)論，總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長(zhǎng)也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣，因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬，報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字那里就空著（這個(gè)地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單（上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，公司財(cái)務(wù)制度存在不完善性，比如，我公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)人員在購(gòu)買材料或者維修機(jī)械產(chǎn)生費(fèi)用，業(yè)務(wù)人員拿來(lái)對(duì)方開來(lái)發(fā)票，公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字，還有一張付款申請(qǐng)單(有出納、領(lǐng)導(dǎo)簽字)，只有發(fā)票和付款申請(qǐng)單就下賬了，請(qǐng)問(wèn)老師，這樣合理嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)：我們單位要購(gòu)物資卡600元，是不是做個(gè)付款申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后從現(xiàn)金余額拿600元去買，開了發(fā)票回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎？

老師 我上個(gè)月給客戶來(lái)了一張30萬(wàn)的發(fā)票 單價(jià)是500（含稅）數(shù)量是600 這個(gè)月購(gòu)貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題 他們申請(qǐng)了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價(jià)500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個(gè)差額 來(lái)紅沖掉金額112888元

請(qǐng)問(wèn)本單位是學(xué)校的一個(gè)二級(jí)單位，學(xué)校的后勤部門找我們單位收這個(gè)水電費(fèi)，水電費(fèi)的金額比較高，當(dāng)時(shí)申請(qǐng)找領(lǐng)導(dǎo)簽字了，但是學(xué)校后勤那邊還沒(méi)有提供發(fā)票，他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票，那么如果在提供發(fā)票的時(shí)候，財(cái)務(wù)這邊如何來(lái)進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)？