收到上月留底退稅額，會計分錄怎么做
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做??？假如 借管理費用社保 10元，貸應付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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那進行稅額轉出不是一直在掛著
還需要做其他分錄嘛
你好，你的進項和銷項需要結轉嗎？這個就是你月末結轉或者是年末結轉的了。
需要，我上個做了 借銷項 貸未交增值稅，結轉進項是，借未交增值稅 貸進項
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出 ，這樣做不涉及到未交增值稅
不涉及到進項
你好，你的進項、銷項都結轉到未交增值稅的進項轉出，也結轉到未交增值稅借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
不是很理解后面這段話，那我的分錄是需要怎么做
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費未交增值稅
這個摘要寫什么呢
收到退稅款， 結轉進項轉出。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。