老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項目有開票32萬，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報，所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對方又給我們退票回來12萬，老師我想問下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時開的票，那這種情況預(yù)繳金額我們怎么去預(yù)繳呀

老師，我是小規(guī)模企業(yè)，用的是2013小規(guī)模會計準則，2020年12月，我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元，2021年6月客戶退回來，要求重新開具75000的發(fā)票，因為有5000不能合作，我7月份收到發(fā)票，開具了銷項負數(shù)，這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢，6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報稅

老師 你好 我想問一下 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè) 開的普通發(fā)票是免稅 這種情況 我需要怎么做分錄呢？ 以前是正常做稅金 到月末的時候把稅金轉(zhuǎn)出來

老師，我們是小規(guī)模納稅人一般情況下開的普票比較多，但是這個月開了一張專票，那專票的分錄應(yīng)該怎么做呢？因為是小規(guī)模所以沒有進項那報稅的時候需要支付本月專票的稅嗎？

老師你好，我想問一下，現(xiàn)在一月份開出的是普通發(fā)票，然后普通發(fā)票需要勾選嗎？因為沖紅好幾張普通發(fā)票，然后又重開的，這是這種情況下需要勾選發(fā)票嗎？賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？