請(qǐng)問(wèn)老師我們是新開(kāi)的百貨零售便利店：采購(gòu)物品只要要求開(kāi)發(fā)票對(duì)方就提出要高出3個(gè)點(diǎn)支付貨款才給開(kāi)發(fā)票，如果供貨方不開(kāi)發(fā)票我們就只能按采購(gòu)明細(xì)單子入帳可以嗎？

老師您好，我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu)，他們給我們開(kāi)了形式發(fā)票，貨款50萬(wàn)，但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入，實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn)，也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn)，外方開(kāi)給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開(kāi)的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開(kāi)紅字嗎？是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開(kāi)票？那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù)，發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的，可以嗎？稅務(wù)會(huì)查嗎？合規(guī)嗎？

老師，小規(guī)模公司2022年開(kāi)具了銷售發(fā)票，甲方一直沒(méi)有要貨，我們沒(méi)有成本發(fā)票，正常繳稅了?，F(xiàn)在給甲方供貨，我們是從網(wǎng)上零星采購(gòu)，不準(zhǔn)備要發(fā)票了，如果不要發(fā)票，只能以借款形式出給員工，那這筆借款就一直掛賬了。怎么能合理的出這筆款啊

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司為主營(yíng)煙酒的商貿(mào)公司，小規(guī)模納稅人，如果采購(gòu)貨物從公戶支付貨款，是不是對(duì)方必須得提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票？這批貨我們?cè)黉N售出去，也要對(duì)照相應(yīng)的品名開(kāi)發(fā)票出去？進(jìn)和銷必須要一致嗎？如果是采購(gòu)無(wú)票但是銷售開(kāi)票，或者是采購(gòu)有票銷售無(wú)票這種情況寫(xiě)了嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，我們采購(gòu)了一批貨100噸，一萬(wàn)元一噸，運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸，但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們100萬(wàn)元了，并且我們也支付了100萬(wàn)元了，現(xiàn)在少了1噸，對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票，重新開(kāi)具99噸給我們嗎？還是說(shuō)賠付了1萬(wàn)元，我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票，我們就按實(shí)際99噸入賬（但是發(fā)票上100噸）就可以了，還是必須沖紅發(fā)票重新開(kāi)具正確的99噸過(guò)來(lái)給我們。