一季度申報(bào)了房屋出租房產(chǎn)稅但里面有未開票金額沒有計(jì)銷項(xiàng)稅現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
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老師，請問一下發(fā)現(xiàn)以前年度 銷售商品未做賬，，發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)可以看到，開票系統(tǒng)里面沒有，金額有16萬多，現(xiàn)在做匯算清繳，應(yīng)該怎么處理
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一季度申報(bào)了房屋出租房產(chǎn)稅但里面有未開票金額沒有計(jì)銷項(xiàng)稅現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師 我負(fù)責(zé)的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結(jié)算一次租金 然后在第四季度開票申報(bào)房產(chǎn)稅 但是我稅種核定如果房產(chǎn)稅是季報(bào) 那我前三個季度沒有申報(bào)的房產(chǎn)稅就會產(chǎn)生滯納金 請問這種情況我要怎么處理比較好
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公司是非房地產(chǎn)企業(yè)，名下有房產(chǎn)，每季度申報(bào)房產(chǎn)稅按照從租計(jì)征方式，每季度申報(bào)1.5萬租金收入，這個房產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)，還是投資性房地產(chǎn)？ 2 現(xiàn)在這個房產(chǎn)已經(jīng)出售了，那應(yīng)該如何記賬？ 3 這個房產(chǎn)是法拍房，購入的時候沒有發(fā)票，可以根據(jù)契稅直接入賬嗎？
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老師，公司本身有房產(chǎn)，房產(chǎn)稅是從租征收。現(xiàn)在新增了一處房產(chǎn)，3月底沒有采集房產(chǎn)信息，但是第一季度新增房產(chǎn)租金發(fā)票已經(jīng)開了，房產(chǎn)稅沒有辦法交，怎么處理呢？可以并到老房產(chǎn)里面繳納嗎？下個季度在老的房產(chǎn)里面沖回，新房產(chǎn)加進(jìn)去，這樣可以嗎？
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老師，請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計(jì)稅，及繳稅會計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
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工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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收入已經(jīng)確認(rèn)了但沒有計(jì)銷項(xiàng)稅房產(chǎn)稅也交了
就是沖減多記的收入計(jì)入銷項(xiàng)稅
那比如我上月房屋出租未開票是1.8萬元借：銀行存款1.8，貸：其他業(yè)務(wù)收入1.8，我這月調(diào)整借：其他業(yè)務(wù)收入1.8，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)857.14
借：其他業(yè)務(wù)收入857.14， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)857.14
就是直接沖減了其他業(yè)務(wù)收入是吧別的會計(jì)和我說沖收入計(jì)銷項(xiàng)稅就是老師你說的這個賬務(wù)處理吧我一開始理解是把整個收入都沖了
不需要的，只沖相當(dāng)于增值稅部分
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
老師您好我想問下我那一萬八全計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入那我計(jì)銷項(xiàng)稅應(yīng)該是一萬八直接乘以0.05還是應(yīng)該一萬八除以1.15乘以0.05
應(yīng)該一萬八除以1.05乘以0.05