1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第26行“減免所得稅額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【0.01】元；3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”；4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。。

老師企業(yè)21年虧損沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，使小微企業(yè)，那匯算清繳要填報(bào)A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳申報(bào)需要填幾張表？我只填報(bào)了這幾張可以嗎？報(bào)表列表 填表說(shuō)明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

老師您好！我們企業(yè)高新技術(shù)證書(shū)是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示，我這個(gè)應(yīng)該怎么操作？感謝老師指導(dǎo)（提示內(nèi)容：1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書(shū)編號(hào)1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書(shū)編號(hào)2”為：【】； 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為：【】； 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>）

23年匯算清繳遇到問(wèn)題，申報(bào)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 2.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢？