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納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)實際發(fā)生額是1107，營業(yè)收入是611370，那么賬載金額，稅收金額是填多少？

2022-05-22 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-22 11:52

你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60=1107*60%=664.2 收入的5‰=611370*=3056.85 賬載金額=1107，稅收金額=664.2，納稅調(diào)增=1107—664.2

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60=1107*60%=664.2 收入的5‰=611370*=3056.85 賬載金額=1107，稅收金額=664.2，納稅調(diào)增=1107—664.2
2022-05-22
你等會等會等會等會，
2021-03-25
賬載金額是賬上做的 稅收金額，是允許稅前扣除的。
2023-03-03
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%=50936*60%=20374.4，營業(yè)收入的千分之五=111320.73*0.005=556.60，兩者孰低。 賬載金額=50936，稅收金額=556.60，調(diào)整金額=50936-556.6=40379.4. 系統(tǒng)會自己算的。
2021-05-31
同學(xué)你好！賬載金額? ?是會計上確認(rèn)的金額 稅收的話? ? ?是按稅法規(guī)定? ? ? 確認(rèn)的哦
2021-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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