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用財務(wù)軟件做賬，上月有暫估成本，這個月成本票到了，該如何做賬？具體的會計分錄是什么？

2022-05-20 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-20 13:07

您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:15

借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:17

先紅沖 借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:20

老師:為什么要這樣寫呢？借:應(yīng)付賬款，貸:主營業(yè)務(wù)成本，這樣可以不？那這個月也有回單，付了錢的該怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:21

紅沖是視同沒有發(fā)生過 所以不寫反方向分錄 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:23

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:23

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！

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您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-05-20
您好，若沒有成本，則不需要暫估，因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本-1萬。 借主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸應(yīng)付賬款1萬。
2020-11-20
您好，把暫估沖銷就好
2022-08-09
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借，主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款，暫估，負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022-02-11
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