老師，請(qǐng)問下我21年驗(yàn)了一張進(jìn)項(xiàng)9225，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，我在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9225，請(qǐng)問下這個(gè)分錄要怎么做
你好；? ? ? 你? 分錄怎么走的； 我看看分錄怎么轉(zhuǎn)出 ； 你跨年了是嗎? ?
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老師，我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，但是說不能抵扣?，F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問分錄怎么做
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老師，請(qǐng)問下我21年驗(yàn)了一張進(jìn)項(xiàng)9225，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣，我在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9225，請(qǐng)問下這個(gè)分錄要怎么做
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21年通行費(fèi)發(fā)票不見了，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，在今年4月查票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
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老師，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問分錄怎么做？
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老師，請(qǐng)問辦公室保潔費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎？我之前已經(jīng)抵扣了，那我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么做分錄
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@董孝斌老師，那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進(jìn)來之后，安裝設(shè)備的過程中，設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運(yùn)輸?shù)紹地試運(yùn)行，這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)和吊裝費(fèi)計(jì)入什么科目？ 還有我們?cè)O(shè)備完工后，從A地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)紹地的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入什么科目？
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是的，跨年了
?你好 ；? ? 你原來分錄發(fā)來看看唄； 不然不好判斷借方科目? ?
有什么不好判斷的啊，原分錄就是正常的購進(jìn)取得的專票，老師不知道分錄嗎
?你好；? ? ? 購進(jìn)也得看什么業(yè)務(wù)；? ?比如是 貨物? ?借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；如果是成本費(fèi)用? 走? 借以前年度損益調(diào)整； 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ? 我是為了準(zhǔn)確給你寫分錄。 不是我不知道；? ? ?
借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
? ? ?借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；這樣走轉(zhuǎn)出分錄? ? ?； 你貨物銷售了嗎? ?
意思這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要全部入到庫存商品里面去嗎，就和福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一樣的？銷售了
?你好；是的。? ? 跟福利費(fèi)和招待費(fèi)類似的； 是的； 銷售了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ：? ? ?還得調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整 -? 主營業(yè)務(wù)成本? ? ?貸庫存商品 ；? 借? 利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整 -? 主營業(yè)務(wù)成本? ；? ? ??
好的，謝謝
不客氣的；? 了解下我寫的分錄。 參考下即可? ??