老師，Uk，4月份的發(fā)票，第二，3聯(lián)收回來了，第一聯(lián)會計已經做賬了。顯示，對方未抵扣，怎么開紅字發(fā)票呢？是專票，當時還開清單了。我不知道具體的操作步驟，麻煩老師，告訴我。
你好，也就是這個發(fā)票購買方已經認證了是嗎？那你的發(fā)票不用收回來的，讓購買房給你開紅色信息表，然后你們開紅字發(fā)票就可以 購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據一致），那么9月賬務怎么調整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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老師，你好，我最近找到一份會計的工作，我有關會計工作經驗不是很豐富，就之前在一個只有一個人的代賬公司里做外勤，平時核稅種，領發(fā)票，開票，報稅這些事，就離職的那一個月做了幾家小規(guī)模和一家一般納稅人的賬務，現(xiàn)在我找的這家公司是什么什么投資公司，投資了幾個建筑項目，還不是很清楚公司具體干什么，投資人是我們縣的一個非民營單位。這個公司去年剛成立不久，我首先第一步就不知道如何開展工作，老板昨天讓買會計軟件，我不知道該買什么樣的好，我說下周一給他回復，我現(xiàn)在很亂，第一個問題是不知道買什么樣的會計軟件，第二個是不知道如何開展工作，這個公司關于財務方面的什么都沒準備，去年的賬務都還沒做
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老師，Uk，4月份的發(fā)票，第二，3聯(lián)收回來了，第一聯(lián)會計已經做賬了。顯示，對方未抵扣，怎么開紅字發(fā)票呢？是專票，當時還開清單了。我不知道具體的操作步驟，麻煩老師，告訴我。
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老師，我們是銷售方，4月份專票第一聯(lián)我們會計做賬了，2.3聯(lián)拿回來了，對方沒有抵扣，請問，如何紅沖發(fā)票呢？不會，是uk，我不會具體的操作步驟
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老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師，購買方沒有抵扣，我怎么開紅字發(fā)票，我不知道具體操作我這是4月份專票，還有清單，紅沖也要紅沖清單嗎？
不用開清單的，開其中的幾個產品，然后你把金額湊一下，湊成發(fā)票的就可以的，你們自己看紅字信息表，開紅字信息表的時候選擇銷售方申請。 上面的操作流程也可以的，只不過是你選擇銷售方申請，然后下一步根據上面的提示。
老師，怎么會這樣啊
紅字信息表查詢里面你找一下是不是開過一次了。
或者是之前的籃子金額、稅額分別是多少？
就是這個發(fā)票不會紅沖
是的開過一次了，下一步怎么操作不會，要放另一張發(fā)票嗎
你把這個第二次開的這個刪除，之前已經開過了，你看一下審核通過了沒有。
還要等審核通過嗎？通過了再放一張新的發(fā)票，開負數(shù)是嗎？
在哪里刪除啊，第二次記錄呢？
你好對的是的 你看一下紅字信息表查詢有嗎？沒有的話有個維護。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快