那我們收到的3萬，我是按照借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)，這個有問題嗎？

民非企業(yè)里有實收資本這個科目嗎？

你好，可以這樣做。沒問題

我們開辦資金3萬（借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)）另外后期活動資金年底前只進了一半1.75萬?；ㄙM一筆“管理—非限定性—咨詢費”0.4。整個活動花費3.5萬。凈資產(chǎn)合計只有0.8萬，我要怎么調(diào)整才能使大于開辦資金？

你要么是有些資金沒有算進來，要么就是支出太高了。同時低于只說明虧損了，報說明也可。

但是審計不給出報告，要求必須凈資產(chǎn)合計大于開辦資金，要求調(diào)賬

那考慮把活動花費調(diào)下來。只有這個。要不然就是開辦金增加

民非借款，只能是“借：現(xiàn)金”，貸：其他應(yīng)付款嗎？借款，可以借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)嗎？

你好借款不能掛非限定，要掛其他應(yīng)收款

那請問老師，我走一筆咨詢費0.45，這個是管理費用—非限定資產(chǎn)——咨詢費？還是管理費用—咨詢費？就是說這筆錢，是從哪里出？注冊資金里？還是我借款里？

你好，沖注冊資金出來

從注冊資金里走，就相當(dāng)于非限定性資產(chǎn)少了0.45，這樣的話我調(diào)出活動費用，也沒辦法使凈資產(chǎn)合計大于等于開辦資金。這里我應(yīng)該多做個什么分錄嗎？

你可以考慮把他也掛在其他應(yīng)付款

其他應(yīng)付款嗎？麻煩老師可以說的詳細(xì)一點嗎？我沒太明白。這筆錢我已經(jīng)支付了

你現(xiàn)在為了減少支出，之前你做的借管理費用貸現(xiàn)金或者非限定，現(xiàn)在你做成借管理費用，貸其他應(yīng)付款

但我錢已經(jīng)支出，銀行賬有這筆費用，這么做的話銀行賬對不上