老師好，我工作年限才兩年多，經(jīng)驗(yàn)不足，以前在律所工作，現(xiàn)在新找工作還沒去呢，正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的，然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金，會(huì)走對公賬戶，然后就得開發(fā)票，一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票，應(yīng)該會(huì)是一般納稅人，我去了，好像有400萬進(jìn)賬，問我怎么把錢導(dǎo)出來，交個(gè)稅還是怎么的，我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧，還說給國企開完票，上游開完發(fā)票，下游就要導(dǎo)賬，不導(dǎo)賬的話，這個(gè)錢納稅額度太高，說涉及這的領(lǐng)域比較多，這個(gè)增值稅可能要交的吧，至于企業(yè)所得稅，還能籌劃籌劃，想問問老師幫我解釋解釋，還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些？

老師，我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個(gè)怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個(gè)收入去還錢，那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅，還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資，因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本，那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本？這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的，老板就是想省錢少繳稅，這個(gè)該如何處理好一些？

老師，我想咨詢一個(gè)技術(shù)性的問題：就是去年暫估了一大筆成本，現(xiàn)在找票不全，就會(huì)導(dǎo)致所得稅要交很多，領(lǐng)導(dǎo)又不愿意交，這種情況如何處理為好呢？公司有想法讓內(nèi)部其他公司開票

老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫 但是我們清楚公司是沒有進(jìn)項(xiàng)票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現(xiàn)在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計(jì)期末還得暫估 只會(huì)越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會(huì)有方法處理 我想問老師 這個(gè)具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝

老師，這邊代賬公司，一家小規(guī)模是管理咨詢公司，沒有什么成本票，然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款，和一筆九萬多的管理費(fèi)用，因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀悾幌虢黄髽I(yè)所得稅，所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳，他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào)，我匯算清繳怎么弄？還可以零申報(bào)嗎？