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老師:小規(guī)模納稅人，所得稅匯算清繳前，跨年收到了銷售退回的發(fā)票，怎么處理？

2022-05-18 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-18 11:13

你好，你們單位開附屬發(fā)票就可以啦，然后紅沖你的收入借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款，然后匯算清交的時候需要減少你的收入對應(yīng)的成本多做了的話也得減少

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快賬用戶4867 追問 2022-05-18 11:51

老師:什么是附屬發(fā)票？

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齊紅老師 解答 2022-05-18 11:53

負(fù)數(shù)發(fā)票 紅字發(fā)票 剛才打錯了

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快賬用戶4867 追問 2022-05-19 10:32

老師:小規(guī)模納稅人，所得稅匯算清繳完，發(fā)生銷售退回的怎么處理？

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:38

你好，那你直接紅沖當(dāng)年的收入就可以的。

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你好，你們單位開附屬發(fā)票就可以啦，然后紅沖你的收入借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款，然后匯算清交的時候需要減少你的收入對應(yīng)的成本多做了的話也得減少
2022-05-18
你好，發(fā)生銷售退回 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-19
你好不一樣的，如果是之前的借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-19
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-08
借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配利潤 然后借銀行存款 貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2021-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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