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Q

老師您好，去年計提的費用今年沒有收到發(fā)票(預計取消了），今年做匯算清繳的時候是做到其他調整項目，還是在今年賬務上沖了今年繳納，謝謝老師！ 是希望據(jù)實納稅的，謝謝謝謝

2022-05-18 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-18 09:44

您好，您今年賬戶上也要調整，您可以做一個反沖的憑證，然后匯算清繳的時候，你要調減費用，調增你的應納稅所得額。

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快賬用戶2515 追問 2022-05-18 10:20

老師您好，您的意思是1.匯算清繳的時候，我需要在其他應納稅調整把費用填上去(其他調增）。2.因為去年已經關賬了，再在今年的會計上做分錄，是這個意思嗎？ 然后分錄就做每個項目對應的調整增加就行，用以前年度損益調整科目過度，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2022-05-18 10:24

你好同學，理解的非常正確哈，就是這樣的。

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您好，您今年賬戶上也要調整，您可以做一個反沖的憑證，然后匯算清繳的時候，你要調減費用，調增你的應納稅所得額。
2022-05-18
你好同學如果金額不大入今年的費用，如果金額大可以入以前年度損益調整
2021-01-20
你好? ?貸：應交稅費（紅字） 貸? 利潤分配-未分配利潤?
2021-07-20
同學你好，一般情況下，借：預提費用，銷售費用-廣告費，正數(shù)或者負數(shù)，貸：銀行存款等科目。同時，借：以前年度損益調整（管理費用）負數(shù)，借：以前年度損益調整（銷售費用）正數(shù)。
2021-04-12
對的，是的，是這么做的。
2023-05-23
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