比如公司購(gòu)買的柴油是自己車子用的，但被其他公司使用了。

您好，那是對(duì)外銷售，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

您好，是真正的銷售

所以他們做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)時(shí)。而且有些連進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都沒做，直接沖往來的

您好，這個(gè)做法是錯(cuò)誤的

所以匯算時(shí)我就整懵了。我現(xiàn)在要把還確認(rèn)收入的部分整理出來，確認(rèn)銷項(xiàng)稅，同時(shí)調(diào)整年報(bào)收入，是這樣做的嗎老師

您好，是的，您的理解非常正確

哎，我思路清晰了。問題就是我只能調(diào)表不調(diào)賬。這樣會(huì)造成賬上數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致咋辦

您好，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整引起的沒問題，以前年度損益調(diào)整金額不能不申報(bào)企業(yè)所得稅

相當(dāng)于這筆應(yīng)入收入的金額會(huì)影響利潤(rùn)嘛，那確認(rèn)的銷項(xiàng)稅該怎么辦呢？我們有留抵稅