請問，賬上留抵稅額2萬元，申報表留抵稅額19900元，退稅也收到了19900元，這月申報表該如何填寫？賬上剩余10元應該放在哪個科目里？
您好 請問賬上2萬跟申報表19900 差額可以查出來怎么回事么？按理說應該是一致的
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請問，賬上留抵稅額2萬元，申報表留抵稅額19900元，退稅也收到了19900元，這月申報表該如何填寫？賬上剩余10元應該放在哪個科目里？
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你好老師，上個月稅務局退回了留抵退稅假如10元，這個月申報稅務報表時發(fā)現(xiàn)，這10元被列在附表二22行，這樣增加了進項稅轉(zhuǎn)出額？我該怎么處理？
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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老師還有個問題，就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報表少了，這個280是3月份繳納的稅控盤費，現(xiàn)在怎么調(diào)平呀，而且當時申報表上也申報了減免稅了，但是主表里的應納稅額減征額沒有填
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老師，你好，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調(diào)整呢？
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不清楚，不是我經(jīng)手的，現(xiàn)在說報表里不要顯示出來，所以現(xiàn)在不知道應該放在哪擱科目里，之前留抵稅額是放在其他流動資產(chǎn)里的
那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么
那收到退稅 要做分錄 然后其他流動資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
營業(yè)外支出和進項稅轉(zhuǎn)出么？
借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
好的 謝謝
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