請問，賬上留抵稅額2萬元，申報表留抵稅額19900元，退稅也收到了19900元，這月申報表該如何填寫？賬上剩余10元應該放在哪個科目里？
您好 請問賬上2萬跟申報表19900 差額可以查出來怎么回事么？按理說應該是一致的
-
Q
請問，賬上留抵稅額2萬元，申報表留抵稅額19900元，退稅也收到了19900元，這月申報表該如何填寫？賬上剩余10元應該放在哪個科目里？
-
Q
你好老師，上個月稅務局退回了留抵退稅假如10元，這個月申報稅務報表時發(fā)現(xiàn)，這10元被列在附表二22行，這樣增加了進項稅轉出額？我該怎么處理？
-
Q
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
-
Q
老師還有個問題，就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報表少了，這個280是3月份繳納的稅控盤費，現(xiàn)在怎么調平呀，而且當時申報表上也申報了減免稅了，但是主表里的應納稅額減征額沒有填
-
Q
老師，你好，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調整呢？
熱門問答 更多>
-
老師您好，有限合伙企業(yè)，有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司，D公司未實繳但已分紅100萬元，D的認繳資金是2.5萬元，但在2024年沒繳，已經(jīng)分了100萬元了，這個賬務如何處理呢？D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
-
這個為什么折舊為什么是進制造費用？題目中哪里有體現(xiàn)？
-
2023年1月1日個報分錄咋做
-
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款，財務有違規(guī)責任嗎
-
安裝過程中領用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價？
-
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
-
老師您好，麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案，按照母題的解釋做單選1的話，答案是B管理費用；按照單選1的解釋答案做母題2的話，答案是B應付債券，謝謝老師
-
這個貸方，如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎？
-
老師，我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務公司做。每月需支付給服務公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎？還是說要入到“業(yè)務活動費用”科目？
-
@董孝彬老師，別的老師，別回答，稅種認定是啥意思？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不清楚，不是我經(jīng)手的，現(xiàn)在說報表里不要顯示出來，所以現(xiàn)在不知道應該放在哪擱科目里，之前留抵稅額是放在其他流動資產(chǎn)里的
那收到退稅 要做分錄 然后就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉出怎么
那收到退稅 要做分錄 然后其他流動資產(chǎn)就不體現(xiàn)了啊 10塊錢 找不到 就做進項稅額轉出處理
營業(yè)外支出和進項稅轉出么？
借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
好的 謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問