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演示賬套

老師，我在填報企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本，把管理費用，銷售費用，增值稅這些等等，都跟進項金額加起來計算填入營業(yè)成本了。這個怎么修正呢？一整年的企業(yè)所得稅季度申報都把這些本不應(yīng)該包括的都加起來填入了。這個怎么情況怎么處理？

2022-05-13 01:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-13 01:10

你好，需要更正企業(yè)所得稅申報表，然后再改成正確的數(shù)據(jù)。

快賬用戶8328 追問 2022-05-13 01:14

只改最后（現(xiàn)在所屬申報期的數(shù)據(jù)），這樣可以嗎？前面的季度申報已經(jīng)不能修改了。另：現(xiàn)在又是年報的提交時間，把年報也填正確了，這樣就可以了。是嗎

齊紅老師解答 2022-05-13 01:16

前面申報錯誤的，也應(yīng)當一并做更正申報處理，如果電子稅務(wù)局里不能做更正申報處理，要去大廳辦理。

你好，需要更正企業(yè)所得稅申報表，然后再改成正確的數(shù)據(jù)。

2022-05-13

你好營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括：營業(yè)外支出，期間費用，稅金及附加

2021-01-08

你好，你填寫的哪張表發(fā)截圖過來看看，最終的利潤總額沒有錯是吧？

2022-05-13

您好，營業(yè)成本不含三項費用的

2021-01-18

您好，不用更正了，季度所得稅報表看年度累計利潤總額，3季度一起結(jié)轉(zhuǎn) 不用更正1-2季度報表，3季度的累計利潤總額對就可以了

2024-05-29

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