我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現(xiàn)剛交接，我在軟件接續(xù)做賬，要錄入期初數(shù)字，請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字，對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì)，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字，我作為參考，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個(gè)問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù)，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！?。。?！

老師緊急求救，我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì)，然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額，9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì)，他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對(duì)不上，我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了，怎么調(diào)都不對(duì)，直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì)，明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？

公司現(xiàn)在要核對(duì)應(yīng)收賬款，就是要核對(duì)對(duì)金蝶系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)和我們應(yīng)收會(huì)計(jì)做的應(yīng)收明細(xì)數(shù)據(jù)表的數(shù)據(jù)。要找差異。這個(gè)具體要怎么去核對(duì)。是直接看應(yīng)收期末余額？如若兩者在截止今年4月的期末余額對(duì)不上的話就要一筆筆去找差異？

老師您好，我是今年8月從記賬公司接了賬，發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計(jì)提跟實(shí)際工資表里面的金額數(shù)直接對(duì)不上，然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額，現(xiàn)在他們也不管這個(gè)了，我要不要去補(bǔ)計(jì)提這部分的差額呢，如果調(diào)整的話是需要附件嗎？