同學你好,本期應交增值稅稅額=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的進項稅額轉(zhuǎn)出需要加回去交稅。有什么看不懂的,可以繼續(xù)追問哈
增值稅銷項1000,進項100,上期留抵進項200,進項稅額轉(zhuǎn)出300,計算得出應交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應該如何寫會計分錄呢?
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
老師,這個月我公司增值稅肖項10萬,進項有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預繳增值稅2萬,請問我應該怎樣計提增值稅,以及申報時如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝
老師,我們公司上期留抵進項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進項29654.7元,本期進項我是計入應交稅費?待認證進項稅額,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
最近公賬收到了,3月增值稅申報表上期末留抵稅額,就是未抵的進項稅額,請問怎么做分錄?謝謝,目前這個金額剛好是我賬上交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,謝謝
集團本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進行現(xiàn)場維護,購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
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您好,老師。 生產(chǎn)型進出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我公司有一個科技局的研發(fā)項目,用的小企業(yè)會計準則,我咨詢了幾個老師,有說做營業(yè)外支出,有的說支出就從專項應付款,到底怎么做分錄既符合稅務局的,又符合撥款單位要求??顚S??
郭老師在嗎,有事情想請教
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應該怎樣做賬務處理
集團本部和子公司人員吃工作餐,在本部報銷如何記賬?