您好，老師！目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款，這個發(fā)票是本月開具的。可是采購對應(yīng)的合同是19年底簽的，而且采購合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當(dāng)月開具的發(fā)票對應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大，這種情況財務(wù)該如何處理，目前這個問題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付！可是我作為財務(wù)應(yīng)該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解，這個可能需要改之前年度的損益。可是有些人說發(fā)票是今年開的 ，就算今年的成本。 （我們單位承接的這個服務(wù)是政府的，然后分包給別人一部分，之前都是先交付才簽合同，政府跟我們簽的合同是19年底，所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的）

老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設(shè)置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師，這句話是說，11和19需要前面加漢字壹，還是說，從11到19大寫都需要前面加漢字壹呢，正規(guī)的書寫是什么要求呢

老師，我想問下、前天肖老師說到的，第三個憑證。說了小規(guī)模納稅人專票普票和一般納稅人普票。借：庫存商品 226000 借：預(yù)付賬款 100000 應(yīng)付賬款126000。 老師說這個26000的稅我們需要付給賣家嗎？還是給稅務(wù)局的？如果是支付給賣家、那合同里面為什么寫200000，不寫226000呢。如果是付給稅務(wù)局，我們可以不可以就是應(yīng)付賬款100000，下面再寫個應(yīng)交稅費 26000。這樣會更清晰些。