老師，企業(yè)所得稅匯算，成本估算卻沒收到發(fā)票，應(yīng)該在哪調(diào)增呢？
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 扣除類其他調(diào)整
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老師，企業(yè)所得稅匯算，成本估算卻沒收到發(fā)票，應(yīng)該在哪調(diào)增呢？
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老師，我去年商品購進時暫估了成本，但現(xiàn)在所得稅匯算票到了，要比去年暫估的成本高，我在所得稅匯算里在哪調(diào)呢
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老師好 所得稅匯算清繳 沒收到發(fā)票的暫估成本 調(diào)增金額 是填在 A105000點30行嗎
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暫估主營業(yè)務(wù)成本在所得稅匯算清繳前發(fā)票沒到，怎么調(diào)增？填哪個表調(diào)？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時暫估成本票沒有回來，要調(diào)增調(diào)哪張表，還是在主表成本里增加上要調(diào)增數(shù)就行了
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老師，匯算是盈利的，所以不用填寫企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表對嗎？第一季度代開專票作廢要退稅，已申請退稅還沒退到賬，是不是可以抵企業(yè)所得稅費？要怎么操作抵稅呢？
是盈利的，需要填寫彌補虧損明細(xì)表。
這個怎么操作？退稅抵扣的話得和稅務(wù)局確認(rèn)。
這個怎么填寫呢？已經(jīng)自動默認(rèn)盈利176202.6元了
公司是去年設(shè)立的
這個數(shù)是自動帶出來的數(shù)。
那我是不是不用填寫了？沒有要可彌補的數(shù)據(jù)？
對，你這個不需要特別簡寫的。
老師，那2022年1月份補提12月的工資在哪調(diào)減呢？
這個記錄到2022年利潤的時候就行。
分錄是借以前年度損益調(diào)整，然后2021年有利潤，所以想做到2021年去
因為我們的成本沒收到發(fā)票，繳稅太多了
那你匯算清繳的時候，加上12月的工資申報就行
老師，深圳有個創(chuàng)業(yè)補貼，那個股東的補貼到公司賬上，但沒有支給股東，這個補貼是要調(diào)減的吧？支給股東的時候報個稅是嗎？
這個補貼具體是給誰的呢？
創(chuàng)業(yè)補貼有股東創(chuàng)業(yè)補貼、場租補貼、股東社保補貼、帶動就業(yè)補貼，股東補貼是補給股東個人的。
如果是給個人的話，不會涉及到損益，不需要調(diào)整。
可我做分錄是做營業(yè)外收入，并不是做其他應(yīng)付款
給股東的并不知道營業(yè)外收入。
分錄已經(jīng)做了營業(yè)外收入，那我現(xiàn)在就要調(diào)減了吧？
對，那你這個是需要納稅調(diào)減的。