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補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳的時候調(diào)增需補(bǔ)的企業(yè)所得稅，分錄分別怎么做？

2022-05-10 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-10 18:14

您好 請問什么原因納稅調(diào)整 單位用什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶8972 追問 2022-05-10 18:15

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，21年4季度的利潤表出現(xiàn)了點(diǎn)問題，所以4月份發(fā)現(xiàn)了就調(diào)整了利潤表補(bǔ)繳了所得稅

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:16

21年4季度的利潤表出現(xiàn)了點(diǎn)問題 賬務(wù)處理有問題嗎? 需要做分錄調(diào)整嗎

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快賬用戶8972 追問 2022-05-10 18:16

另外匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，所以又有一筆企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:17

因?yàn)檎写M(fèi)調(diào)增 不需要寫分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶8972 追問 2022-05-10 18:20

老師，一筆是補(bǔ)2021年4季度的企業(yè)所得稅，一筆是匯算清繳調(diào)增產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，總共2筆哦

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:20

補(bǔ)2021年4季度的企業(yè)所得稅 4季度么有計提 也這樣寫分錄哈

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您好 請問什么原因納稅調(diào)整 單位用什么會計準(zhǔn)則
2022-05-10
你好； 借? ?以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；貸銀行存款 ； 結(jié)轉(zhuǎn) ：借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2022-03-09
補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-12-26
借利潤分配，未分配利潤， 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸、銀行存款
2025-05-06
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2025-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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