老師，您好！ 請問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費用不允許稅前扣除的，請問一下，那這個費用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個表的什么位置呢
你好，現(xiàn)金折扣可以的
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老師，你好！麻煩問一下老師我們是外貿企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金，我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎？企業(yè)所得稅用不用交？是先去稅務辦代扣代繳還是先去銀行付傭金？我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來，怎么給客戶算這個錢呢？增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎？
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老師 請問一下客戶兌現(xiàn)匯票的手續(xù)費是我們現(xiàn)款先打給他們，然后他們才兌現(xiàn)后支付貨款給我們，這筆手續(xù)費有幾千塊，沒得任何付款憑證得，對方也不愿意提供，怎么辦好呢？需要什么憑證材料才能稅前扣除呢？
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老師，您好！ 請問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費用不允許稅前扣除的，請問一下，那這個費用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個表的什么位置呢
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老師您好，給員工支付了一筆費用，稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的，當時做賬沒有從員工費用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個最后肯定是要跟員工扣除的，這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費用。應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應該怎么調整下分錄，謝謝老師
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可以抵扣，你們在合同里面有約定嗎？
合同里面沒有約定的呢
納稅調整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額
意思是我填寫在其他這一欄唄，可以填在銷售折扣和折讓這欄不呢
老師你幫忙看看
你好，這個是收入啦
你不是需要調整你的費用嗎？
哈哈，我是收回客戶的款，但是客戶扣了點手續(xù)費，比如，我們應該收款一萬元，客戶扣了250元，客戶原本付我們承兌匯票，但是資金緊張，他付我們現(xiàn)金，所以就扣除250元的現(xiàn)金折扣，麻煩老師看看
你好，那不就是你的費用嗎？你給別人開了100的發(fā)票，對方只給你回款80，這個差額不就是你的折扣
是的呢，老師，所以我請問一下，我填在哪里呢
納稅調整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額20。
好的，謝謝老師，一會兒我給5分好評，感謝，那多問一句，那個銷售折讓是指的收入啊
不是的，完整的分錄，如果是在去年的話，應該是借銀行存款80，財務費用現(xiàn)金折扣20，貸主營業(yè)務收入應交稅費，針對這個財務費用你們調增
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快