實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報19年匯算清繳時，只在調整表上收入調增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢，請問，1.這調整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調減了22萬，應付賬款有家20萬的掛賬，實際已經付清款了，當初付款時直接做到主營業(yè)務成本了，沒有收到發(fā)票，實際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師，你好，請問如果以前收到押金沒有做在賬上，那個押金只在內部做了，現(xiàn)在企業(yè)長期虧損，所有的收入都全部入賬，這個賬上現(xiàn)金就多了，但是實際上現(xiàn)金沒有了，收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了，還有付無票的費用，這使得現(xiàn)金賬實不符了，請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎，無票費用以前做納稅調增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個同事說，重新補做一筆押金，然后在退，但是補做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時用來開支了

請問老師，業(yè)主退了門面房租，當時沒有收押金，結算的時候水卡上還有余額45元，電費還要交65元，實際收了20元，這個怎么做賬呢？

你好老師，公司一般納稅人沒業(yè)務，零報賬，有2個員工，平時只交2個人的社保，實際上每月也沒發(fā)工資，做賬時，貨幣資金欄，我填了當期卡里的余額，例如100元，我把交的社保費用累計加到未分配利潤上了，例如-1000元，然后其他應付款里填了1100元，得出的結果100元，和貨幣資金欄一致。只是把每個月交的社保數據累計填上去了。 想問下，正確做法該怎么報賬，沒業(yè)務