可是小財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有這個(gè)科目呢

最好用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

直接借：利潤(rùn)分配未分配 貸，所得稅？

你好，具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。

之前是借：所得稅 貸，銀行存款，所得稅和申報(bào)的有差，是這個(gè)科目錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅。

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖上面的分錄，記第一個(gè)分錄 錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，不用做銀行存款，用了其他應(yīng)付款來(lái)代替 然后再做一個(gè)正確的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款

是我科目做錯(cuò)了，錢(qián)沒(méi)錯(cuò)，應(yīng)該交的

計(jì)提的時(shí)候是借：所得稅，貸，應(yīng)交稅款-應(yīng)交所得稅，交錢(qián)的時(shí)候，做的是，借：所得稅，貸，銀存。

上面的分錄我給你寫(xiě)了，這個(gè)就是調(diào)整的

哪一個(gè)沒(méi)看懂？你能寫(xiě)一下嗎？

你寫(xiě)的我沒(méi)看懂，怎么還用其他應(yīng)付款

我感覺(jué)簡(jiǎn)單的被你寫(xiě)出來(lái)的反而是復(fù)雜的了

那你之前借所得稅費(fèi)用貸銀行存款，紅沖的話是不是借銀行存款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。

錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，用一個(gè)往來(lái)科目代替一下。

這跟錢(qián)沒(méi)關(guān)系啊，就是分錄做錯(cuò)了而已，我的意思是這個(gè)21年做的分錄，財(cái)務(wù)軟件上沒(méi)有以前年度損益，我就單純的沖個(gè)借方：所得稅那個(gè)科目，怎么做

對(duì)的，那你借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)能看懂嗎？這個(gè)是紅沖你之前做錯(cuò)的分錄。 然后再做一個(gè)正確的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，這個(gè)是計(jì)提的， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是紅沖其他應(yīng)付款的。

就是分錄多，其實(shí)都是很好理解的。

沒(méi)有簡(jiǎn)單點(diǎn)的？一筆分錄做的，我認(rèn)為直接借：利潤(rùn)分配未分配，貸：所得稅就可以了吧

那我還是返回改下賬吧