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甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)因管理不善短缺一臺(tái)設(shè)備,原價(jià)為100o00元,已計(jì)提折舊70000元,購(gòu)入時(shí)增值稅稅額為13000元,應(yīng)收責(zé)任人的賠款為20000元。則甲公司應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額為()元。A.33900B.13900C.10000D.33000

2022-05-06 09:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 09:59

您好,這樣的(100000-70000)*1.13-20000=13900 這樣計(jì)算的

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你好,同學(xué)稍等,老師看看
2025-03-07
你好,是需要寫分錄嗎?
2022-11-09
你好! 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(4500-2000)*13%=325
2020-12-01
你好同學(xué), 參考答案:C 糾錯(cuò) 參考解析: 固定資產(chǎn)盤虧時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2500 累計(jì)折舊 2000 貸:固定資產(chǎn) 4500 轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 400((4500-2000)×16%=400) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 400 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出 1900 其他應(yīng)收款 1000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2900 所以影響當(dāng)期損益的金額為1900元,選項(xiàng)C正確。 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-05-01
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