老師，請問我去年審計老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，增值稅中有比土地價款抵扣銷項稅額的沒有做到，金額就對不上，我今年拿到更正申報表了該怎么做賬呢？
您好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)？是報表重分類，以后不需要考慮
-
Q
老師，請問19年申報表進項稅額有問題，1、申報表已認證，賬上分錄做錯，沒有做到進項稅額，全部計入費用；2、19就是已認證申報抵扣，但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票，但是賬上也沒有做賬，這種我應該在當期怎么調(diào)整嗎？
-
Q
老師，請問我去年審計老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，增值稅中有比土地價款抵扣銷項稅額的沒有做到，金額就對不上，我今年拿到更正申報表了該怎么做賬呢？
-
Q
老師，資產(chǎn)負債表“其他流動資產(chǎn)”項目顯示的金額，我查了一下總賬，發(fā)現(xiàn)和應交稅費-增值稅-進項稅額的數(shù)字是對應的，這筆進項稅近半年我們一直沒有相應的銷項稅去抵扣，為什么留抵的進項稅會被列報為“其他流動資產(chǎn)”呢，需要怎么做修改嗎
-
Q
請問下老師，我們公司是高新制造業(yè)，去年1到10月份增值稅沒有計提加計抵減5%的金額，現(xiàn)在稅務打電話要我們改報表要補計提，是需要改去年的報表呢，還是直接在今年6月份的報表中更改，抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進項稅額呢
-
Q
老師，我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票，去年就已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問該怎么做賬呢？報增值稅申報表數(shù)據(jù)填哪里呢？
熱門問答 更多>
-
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
-
老師你好，我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金，契稅能不能退啊，買了兩個不一樣的真題試卷，一個能退，一個不能退，
-
老師您好，非貨幣市場模式，請幫我舉個例子
-
梁天老師為什么不講中級財管了吶？
-
線上辦理海關備案，怎么知道是否辦理成功？回執(zhí)單怎么拿？
-
老師：個體戶經(jīng)營異?；謴土?，哪里可以查詢啊
-
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務的特許權費收入，跟我們前面說的特許權使用費收入，比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子，在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權使用費收入，這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務這么一個特許權費收入了？而且還要在提供服務時確認，是提供什么服務呢？這個地方搞不懂。
-
分公司開的發(fā)票，轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶，如何轉(zhuǎn)回
-
權益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權益，分母股東權益包含優(yōu)先股嗎？
-
董孝彬老師您好！剛才的問題還需要再問一下 謝謝！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我今年對去年的那個錯誤怎么做賬呢？
您好，不需要處理的，
不處理那我們的申報表和賬上的增值稅銷項稅對不上啊
您好，增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，是重分類，調(diào)整報表，不調(diào)賬
那老師，，如果不做增值稅轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的這筆分錄，那做賬軟件帶出來 的報表和審計的報表就不一樣啊，怎么處理呢？
您好，這個不影響，可以理解為往來重分類
明白了老師，那審計老師那邊的財務報表涉及損益的調(diào)整是不是必須調(diào)整呢？
您好，是的，您的理解非常正確