老師，接到稅局通知說要把匯算清繳的企業(yè)所得稅補(bǔ)繳一個點(diǎn)的稅，假如我的年收入是3005607.16，要繳的企業(yè)所得稅是30056.07，已經(jīng)預(yù)繳了18367.6，意思是還要補(bǔ)繳11688.47這么多企業(yè)所得稅是嗎？
您好 為啥要讓您補(bǔ)繳一個點(diǎn)的稅？ 是包括預(yù)繳的還是預(yù)繳后要補(bǔ)繳一個點(diǎn)
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2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但是因為有一筆押金賬務(wù)處理錯誤，現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了，7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅，8月3日稅局已經(jīng)審核通過，截止到9月份國庫還沒有審核退款，我想將第一季度多繳的稅款，抵扣2019年的企業(yè)所得，抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅，需要怎么辦？
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Q
2021年的匯算清繳已經(jīng)做了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，2022年的帳要這樣寫的話，那不是兩年都沒得抵扣這筆企業(yè)所得稅？
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Q
老師，接到稅局通知說要把匯算清繳的企業(yè)所得稅補(bǔ)繳一個點(diǎn)的稅，假如我的年收入是3005607.16，要繳的企業(yè)所得稅是30056.07，已經(jīng)預(yù)繳了18367.6，意思是還要補(bǔ)繳11688.47這么多企業(yè)所得稅是嗎？
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Q
老師，營業(yè)收入3005607.16，利潤總額734703.97，預(yù)繳企業(yè)所得稅18367.6，接到稅局通知按照收入要補(bǔ)一個點(diǎn)的稅，需要補(bǔ)繳11688.47的稅，需要調(diào)增多少金額才能使應(yīng)補(bǔ)稅額等于11688.47？
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Q
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫存現(xiàn)金，但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅（扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳）這個分錄怎么做呀
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稅務(wù)局通知下來的，包括已經(jīng)預(yù)繳的還要補(bǔ)一個點(diǎn)的稅
是的 需要補(bǔ)繳11688.47這么多企業(yè)所得稅
那按照這個要補(bǔ)繳的稅，我是在納稅調(diào)整表里做調(diào)增，怎么反推我要沖回多少未分配利潤呢？要沖回多少才能剛好得到要補(bǔ)繳的11688.47這個數(shù)字呢？
請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎
嗯，是小微企業(yè)的，老師
11688.47/0.025=467538.8 要納稅調(diào)增這個金額
老師，這個金額填進(jìn)去納稅調(diào)增表里，得出來的應(yīng)補(bǔ)繳稅額多了呀，是什么原因呀
請問您單位應(yīng)納稅所得額多少 怎么填寫的
應(yīng)納稅所得額1050560.72，我自己湊出來的納稅調(diào)增表填寫的金額是315856.75，得出來的應(yīng)補(bǔ)所得稅額才等于11688.47
應(yīng)納稅所得額1050560.72 您超過100萬了 要按10%計稅了 您是填寫前還是填寫后這金額