老師你好，想問(wèn)一下，外貿(mào)出口，之前一直不知道還要打一份國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票出來(lái)做賬，都是用報(bào)關(guān)單出口了確認(rèn)收入?，F(xiàn)在知道了，要怎么補(bǔ)救呢？

我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)，現(xiàn)在把這批貨銷(xiāo)售到國(guó)外，我們開(kāi)了出口發(fā)票，出口銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢？進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的，要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？？？出口銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢

出口企業(yè)，1.請(qǐng)問(wèn)老師專(zhuān)管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票，。2.現(xiàn)在要填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù)，跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。可是現(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入，沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點(diǎn)一下。

21年公司有筆出口，當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入，實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶的，后來(lái)客戶沒(méi)驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了，但是財(cái)務(wù)不知道，24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái)，財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的，但是沒(méi)走正式報(bào)關(guān)出口，按內(nèi)銷(xiāo)確認(rèn)了收入交了增值稅，現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了，重新簽了一份合同，但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前，這時(shí)怎么做賬？主要是已經(jīng)交了增值稅這塊，再申請(qǐng)退？

21年公司有筆出口，當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入，實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶的，后來(lái)客戶沒(méi)驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了，但是財(cái)務(wù)不知道，24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái)，財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的，但是沒(méi)走正式報(bào)關(guān)出口，按內(nèi)銷(xiāo)確認(rèn)了收入交了增值稅，現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了，重新簽了一份合同，但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前，這時(shí)怎么做賬？主要是已經(jīng)交了增值稅這塊，負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅？