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老師您好，請問小規(guī)模開票免稅，做分錄要不要做應(yīng)交稅費，比如收10000元，借銀行存款10000，貸主營業(yè)務(wù)收入是做10000嗎

2022-04-30 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-30 07:48

您好 小規(guī)模開票免稅，做分錄要不要做應(yīng)交稅費 收10000元， 借 銀行存款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000

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齊紅老師 解答 2022-04-30 07:48

您好 小規(guī)模開票免稅，做分錄不要做應(yīng)交稅費 收10000元， 借 銀行存款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 07:51

老師，那到報稅時申報表也這樣填嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-30 07:51

是的 申報表也這樣填寫

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 07:56

那申報表上就不填免稅金額了啊

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 07:57

老師，上次問了一位老師說還是要做應(yīng)交稅費，減免稅費要做營業(yè)外收入，到底應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-30 08:01

免稅金額？您說的是稅額吧？

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 08:02

老師，是的呢

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 08:03

那現(xiàn)在做分錄就直接借10000貸主營業(yè)務(wù)收入10000是嗎，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅就不寫了是吧

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 08:04

老師，那這樣和1 2 3月的分錄就不一樣了

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齊紅老師 解答 2022-04-30 08:04

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅就不寫 是的 申報的時候不填寫稅額

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 08:05

老師，那也就沒有減免稅費做營業(yè)外收入了是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-30 08:15

沒有減免稅費做營業(yè)外收入了 是的

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快賬用戶5270 追問 2022-04-30 08:25

謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-04-30 08:58

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您好 小規(guī)模開票免稅，做分錄要不要做應(yīng)交稅費 收10000元， 借 銀行存款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000
2022-04-30
你好??借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 這就對了?
2022-05-09
您好，做賬時 應(yīng)交增值稅也正常做，月末或者季末，確定增值稅減免時，再把減免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借：應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-09-11
你好，是的哦嗯嗯額
2020-09-08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-10-14
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