請(qǐng)教老師 銷售家具，已發(fā)貨出去，已經(jīng)算了收入和成本，現(xiàn)在客戶退貨，家具有的退回供應(yīng)商，有的退回倉庫，請(qǐng)問要怎么做退回做分錄。
借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫存商品負(fù)數(shù)， 然后你退給你的上一家 借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元，當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款，但我不知道這批貨是在成品倉庫出的，請(qǐng)問怎么寫分錄減少庫存商品
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倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元，當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款，但我不知道這批貨是在成品倉庫出的，現(xiàn)在請(qǐng)問怎么寫分錄減少庫存商品
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我方是經(jīng)銷商，銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券，消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物，客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商，以沖減其應(yīng)收賬款的方式，經(jīng)銷商將獎(jiǎng)券返給廠家，以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請(qǐng)問經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款，經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報(bào)廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價(jià)差損失如何做分錄？
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請(qǐng)仔細(xì)看后再接單，我已付費(fèi)問過一次沒解決問題 我方是經(jīng)銷商，銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券，消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物，客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商，以沖減其應(yīng)收賬款的方式，經(jīng)銷商我方將獎(jiǎng)券返給廠家，以成本價(jià)沖減應(yīng)付貨款方式。1.請(qǐng)問經(jīng)銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款，經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報(bào)廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價(jià)差損失如何做分錄？ 屬內(nèi)賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目，有沒有問題？差價(jià)損失怎么處理是重點(diǎn)。
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請(qǐng)教老師 銷售家具，已發(fā)貨出去，已經(jīng)算了收入和成本，現(xiàn)在客戶退貨，家具有的退回供應(yīng)商，有的退回倉庫，請(qǐng)問要怎么做退回做分錄。
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個(gè)體戶，小規(guī)模，可以核定征收嗎？
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老師。客人賠償損壞的錢。怎么做賬，小東西，比如煙灰缸
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老師，這個(gè)分錄，做的對(duì)嗎？一次性折舊，等給蘇光榮付款的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫呢
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為什么應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎
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如果我工資只報(bào)512.3，需要報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢
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老師 員工出差費(fèi)用報(bào)銷的有餐費(fèi)、油費(fèi)、電話費(fèi)、住宿費(fèi)是統(tǒng)一按差旅費(fèi)入賬還是分開寫？
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老師好，統(tǒng)計(jì)報(bào)表不按真實(shí)的填可以不，讓4號(hào)報(bào)上去，帳來不及做，這個(gè)填的不真實(shí)，接近真實(shí)數(shù)據(jù)，會(huì)有啥影響不
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老師:11500元是價(jià)稅合計(jì)合計(jì)金額，6%稅率，不含稅價(jià)是10849元，管理費(fèi)2.5%是按不含稅計(jì)算還是含稅價(jià)計(jì)算呢？
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5月銷項(xiàng)220684.8。 認(rèn)證發(fā)票215789.29怎么做賬
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退給你的上一家，這個(gè)是什么意思？退到倉庫？供應(yīng)商？
客戶退貨退到供應(yīng)商抵供應(yīng)商貨款？請(qǐng)教這個(gè)要怎么做分錄呢。
退給你的上一家，就是退給供應(yīng)商，不是退回倉庫， 退回倉庫的結(jié)主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，這個(gè)已經(jīng)在存貨里面了
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫存商品負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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對(duì)的 第一個(gè)是紅沖收入， 第二個(gè)是紅沖成本， 第三個(gè)是退給供應(yīng)商
退貨的退到供應(yīng)商，供應(yīng)商修好了送回我們倉庫，分錄怎么做？
客戶退貨退到供應(yīng)商抵供應(yīng)商貨款？ 和這個(gè)還是一個(gè)業(yè)務(wù)嗎 那也不需要退貨了
貨款不需要退回去了 也抵扣不了
不是，有的抵貨款，有的修好放回倉庫
修改退回來 退回去 借發(fā)出商品 貸庫存商品 收回來 借庫存商品貸發(fā)出商品
銷售退貨——沖收入，借：應(yīng)收賬款 （紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷售費(fèi)用） 沖成本——借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 退到供應(yīng)商抵貨款——借：銀行貸款，貸庫存商品。 退到供應(yīng)商維修——借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 收到供應(yīng)商修好的送倉庫——借：庫存商品 貸：發(fā)出商品 總結(jié)這樣的是對(duì)的嗎？
你好 對(duì)的 是這么做的