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F公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被消費(fèi)者起訴,公司考慮到敗訴、進(jìn)行賠償?shù)目赡苄院艽?,為此確認(rèn)了400萬(wàn)元的預(yù)計(jì)負(fù)債。2021年12月31日法院尚末判決,2022年3月16日,經(jīng)法院判決F公司應(yīng)賠償消費(fèi)者450萬(wàn)元。公司2021年所得稅匯算清繳在2021年3月25日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí).才允許稅前抵扣)。F公司適用所得稅率為25%,盈余公積按照10%比例計(jì)提。根據(jù)上述資料F公司進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:調(diào)整相關(guān)損益應(yīng)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是填空1,當(dāng)期調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)為填空2萬(wàn)元,調(diào)減的凈利潤(rùn)為填空3萬(wàn)元,調(diào)減的未分配利潤(rùn)為填空4萬(wàn)元,調(diào)減的盈余公積為填空5萬(wàn)元。

2022-04-22 09:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 11:27

同學(xué)你好 1.營(yíng)業(yè)外支出 2.400*25%=100 3.450*(1-25%)=337.5 4.337.5*90%=303.75 5.33.75

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2022-04-22
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-29
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-30
同學(xué),你好!稍等正在為你解答
2022-02-28
尊敬的學(xué)員您好!參考一下。 1屬于日后調(diào)整事項(xiàng) 2-5屬于日后非調(diào)整事項(xiàng)
2022-12-18
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