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2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額和第四季度季報的利潤總額不一致可以嘛

2022-04-21 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 23:49

同學你好,不一致是可以的哈,匯算清繳報送正確的就行

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快賬用戶1247 追問 2022-04-21 23:51

我第四季度的企業(yè)所得稅報表上利潤總額是負數(shù),現(xiàn)在年報的企業(yè)所得稅報表上利潤總額是正的。我要不要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正一下

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齊紅老師 解答 2022-04-22 00:05

可以不用更正的哈,如果你要更正就去大廳,電子稅務局沒法更正了

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快賬用戶1247 追問 2022-04-22 00:07

那第四季度的財務報表呢要不要改一下,不改的話和年報的財務報表不一致會不會比對不通過

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齊紅老師 解答 2022-04-22 00:16

不會的哈,最多就是提示你一下,一般你還是可以繼續(xù)報

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快賬用戶1247 追問 2022-04-22 00:19

這樣稅務局那邊不會找我嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 00:21

除非是金額變動比較大,稅務局可能會讓寫情況說明

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