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Q

甲公司為一般納稅人，適用稅率13%，2019年8月25日，該公司向乙公司銷售一批商品，價款200000元，增值稅2600元，代墊運費1000元，商品已發(fā)出，款項尚未收到，請試做甲公司的賬務處理

2022-04-20 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-04-20 20:58

你好 借：應收賬款 200000%2B2600%2B1000?， 貸：主營業(yè)務收入200000 ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）2600 銀行存款 1000

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快賬用戶vaxz 追問 2022-04-21 19:49

借：應收賬款200000%2B2600%2B1000

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:49

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

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快賬用戶vaxz 追問 2022-04-21 19:49

這句話不理解

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:50

你好 借：應收賬款 200000%2B2600%2B1000?， 貸：主營業(yè)務收入200000 ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）2600 銀行存款 1000 應收賬款：200000是不含稅收入，26000是銷項稅額，1000是代墊的運費

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快賬用戶vaxz 追問 2022-04-21 19:53

所以那個適用稅率13%是可以不用管嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:54

你好，需要管啊，因為影響了銷項稅額，影響了應收賬款的入賬金額啊?

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快賬用戶vaxz 追問 2022-04-21 19:55

那最終答案究竟是什么啊

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:56

你好 借：應收賬款 227000， 貸：主營業(yè)務收入200000 ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）26000 銀行存款 1000

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快賬用戶vaxz 追問 2022-04-21 19:58

為什么應交稅費變成了26000而不是2600了呢

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:59

你好，請看，因為你提供的題目信息有誤啊

你好，請看，因為你提供的題目信息有誤啊
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你好 借：應收賬款 200000%2B2600%2B1000?， 貸：主營業(yè)務收入200000 ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）2600 銀行存款 1000
2022-04-20
你好 借：應收賬款?200000*（1—3%）*1.13%2B1000 貸：主營業(yè)務收入?200000*（1—3%） ，?? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）200000*（1—3%）*13% 銀行存款 1000
2022-04-20
同學你好 1 借，應收賬款226000 貸，主營業(yè)務收入200000 貸，應交稅費一應增一銷項26000 2 借，銀行存款226000-200000*2% 借，財務費用200000*2% 貸，應收賬款226000 3 借，銀行存款226000-200000*1% 借，財務費用200000*1% 貸，應收賬款226000
2022-04-20
同學你好 1 借，應收賬款226000 貸，主營業(yè)務收入200000 貸，應交稅費一應增一銷項26000 2 借，銀行存款226000-200000*2% 借，財務費用200000*2% 貸，應收賬款226000 3 借，銀行存款226000-200000*1% 借，財務費用200000*1% 貸，應收賬款226000
2022-04-20
借應收賬款227000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費銷項稅額26000 銀行存款1000
2020-04-30
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