老師好，固定資產(chǎn)一次扣除，年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)，這個(gè)我一直不會(huì)，假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬，折舊年限是3年，年折舊額是1萬，20年折舊額是應(yīng)該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬，21年折舊額10萬，22年折舊額是10萬，23年折舊額6萬，21年做20年的匯算清繳的時(shí)候30萬的折舊是都記到費(fèi)用里了，不用調(diào)表了，那到做21年的匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)表，老師好和我說下應(yīng)該咋填，調(diào)哪個(gè)表，還有調(diào)的金額

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)21年有比5萬固定資產(chǎn)和9000元筆記本電腦直接入了費(fèi)用，現(xiàn)在做21年匯算清繳，是不是把賬調(diào)成固定資產(chǎn)，補(bǔ)提折舊，沖回費(fèi)用，然后做匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表該怎么填？

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購入固定資產(chǎn)原值10000元，2022年沒有計(jì)提折舊，在2023年5月賬里補(bǔ)提的，那么在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候要不要填寫這個(gè)固定資產(chǎn)，折舊要不要填寫

老師，我們?nèi)ツ曩I的電腦有2臺(tái)記到費(fèi)用了，沒有記到固定資產(chǎn)，今天才發(fā)現(xiàn)的，1、那怎么調(diào)整啊？是把去年的調(diào)成固定資產(chǎn)嗎？折舊也補(bǔ)提一下嗎？2、匯算清繳寫資產(chǎn)折舊的時(shí)候，這2臺(tái)還用寫上嗎？