老師 我21年12月發(fā)放工資沒考慮個(gè)稅 做了分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 1月扣了個(gè)稅216 怎么做分錄？ 要沖紅么？
你好，你再1月份再補(bǔ)扣個(gè)稅即可，不需要沖紅
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去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資，分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金，貸：個(gè)人社保，這個(gè)要怎么調(diào)整
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你好老師，就是我們要計(jì)提12月工資，借職工薪酬工資，貸應(yīng)付職工工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)了，2021年1月實(shí)際發(fā)放時(shí)，工資多計(jì)提了，要沖回去，這時(shí)候怎么做分錄啊
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我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用46680 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí)，因?yàn)闆]有銀行流水，所以先用現(xiàn)金支付了 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸：庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒有扣除個(gè)人所得稅，直接是發(fā)放的46680，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
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老師 我21年12月發(fā)放工資沒考慮個(gè)稅 做了分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 1月扣了個(gè)稅216 怎么做分錄？ 要沖紅么？
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老師好！上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額，這個(gè)月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀？
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那我怎么做分錄？之前都沒個(gè)稅 不太會(huì)
你在1月份補(bǔ)扣的時(shí)候計(jì)提工資還是按照應(yīng)發(fā)計(jì)提，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金，其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅，繳個(gè)稅的時(shí)候，借其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅，貸銀行存款
就是和一月份的個(gè)稅一起扣是吧
是的，和一月份的一起扣
謝謝老師 你說的我一下就明白了 昨天都整不明白
不客氣，希望有幫到你