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演示賬套

老師好，想咨詢一下，我們公司銷售收入不高，多了一月三四萬，少了一兩萬。公司新買了輛車。增值稅發(fā)票九萬多。這個月開了四萬多發(fā)票。怎么做賬務處理呢？

2022-04-18 09:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-18 09:20

?你好；? ?那你是一般納稅人的話可以用進項稅來抵扣的；比如借固定資產(chǎn)；進項稅貸銀行存款；? 開票：借銀行存款? ?貸主營業(yè)務收入；應交稅費-應交增值稅-銷項稅??

快賬用戶2204 追問 2022-04-18 09:48

我們是一般納稅人。銷售額四萬多，那個抵扣發(fā)票一張九萬多。怎么辦？這樣有辦法抵扣嗎？

齊紅老師解答 2022-04-18 09:51

?你好；? ? ? ? 可以抵扣的；你到時留抵即可? ?

快賬用戶2204 追問 2022-04-18 09:57

請問老師這個留抵怎么操作？

齊紅老師解答 2022-04-18 10:07

?你好；留抵的話做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。? 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄會做吧? ?

快賬用戶2204 追問 2022-04-18 10:17

以前沒遇到過這種情況，不太清楚

齊紅老師解答 2022-04-18 10:24

?你好；我給你寫分錄? ?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一銷項稅額貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

快賬用戶2204 追問 2022-04-18 10:31

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-18 10:41

不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價?