請(qǐng)問(wèn)老師，新開(kāi)的公司還沒(méi)有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)，報(bào)稅時(shí)，企業(yè)所得稅附表一填的資產(chǎn)總額隨手填的，附表二之類的沒(méi)有填，都是0，目前有費(fèi)用產(chǎn)生，想等著發(fā)票齊全了后期月份在填到企業(yè)所得稅里面，可以嗎？
你好，得和你資產(chǎn)負(fù)債表左邊一樣的。
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請(qǐng)問(wèn)之前注冊(cè)了個(gè)公司 然后找的代理記賬的 但是公司一直都沒(méi)運(yùn)作 今期代理記賬到期了 就拿回來(lái)自己做0申報(bào)了 碰到一個(gè)問(wèn)題我填企業(yè)所得稅的時(shí)候有個(gè)季末資產(chǎn)總額不能填0 但是填別的數(shù)它顯示與資產(chǎn)負(fù)債表中的0萬(wàn)元不符怎么弄啊
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老師：您好！我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會(huì)計(jì)（已經(jīng)離職）在申報(bào)去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額都填錯(cuò)了，營(yíng)業(yè)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，利潤(rùn)都是0，沒(méi)有數(shù)據(jù)，但實(shí)際這兩個(gè)季度都有開(kāi)票，這樣填寫企業(yè)所得稅，會(huì)有怎樣的問(wèn)題？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們舊年11月份剛注冊(cè)的新公司，到現(xiàn)在為止沒(méi)發(fā)生任何的業(yè)務(wù)，但是在報(bào)去年最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候有一個(gè)填寫的資產(chǎn)總額寫的800萬(wàn)，然后今年在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候年報(bào)和報(bào)表怎樣填寫申報(bào)呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，新開(kāi)的公司還沒(méi)有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)，報(bào)稅時(shí)，企業(yè)所得稅附表一填的資產(chǎn)總額隨手填的，附表二之類的沒(méi)有填，都是0，目前有費(fèi)用產(chǎn)生，想等著發(fā)票齊全了后期月份在填到企業(yè)所得稅里面，可以嗎？
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老師，我們廠注冊(cè)新公司，已經(jīng)有半年了，一直沒(méi)用，是政府要業(yè)績(jī)注冊(cè)的，現(xiàn)在零申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)老師財(cái)務(wù)報(bào)表里怎么填呀？在季度企業(yè)所得稅里不給填0.01萬(wàn)元必須大于0，所以填1，請(qǐng)問(wèn)老師財(cái)務(wù)報(bào)表里面資產(chǎn)總額怎么填呀？急急
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營(yíng)，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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你看一下資產(chǎn)負(fù)債表還能修改嗎？如果能修改的話，做一個(gè)借款，借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。
您說(shuō)的資產(chǎn)負(fù)債表是做賬上面嗎
目前剛開(kāi)張，賬本還沒(méi)有做，那我之后做下這個(gè)賬
好對(duì)的是的，那必須有資產(chǎn)，你必須得申報(bào)。
后期資產(chǎn)肯定和一季度一樣多的，那我二季度三季度四季度是填和一季度樣數(shù)字，還是寫0
填寫一樣的數(shù)字不能填寫零。
我本月企稅附表一寫的是5萬(wàn)，賬本對(duì)應(yīng)寫科目，借庫(kù)存現(xiàn)金 ，貸其他應(yīng)付款，下個(gè)月賬本我做相反分錄沖了，那下個(gè)月的企稅附表上面寫1千塊，賬本還是借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 ，然后在年底統(tǒng)一做相反分錄這樣做嗎
附表一填寫5萬(wàn)，這個(gè)是銷售額，是你的收入。
就讓我隨手寫的
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一致的，你修改一下。
我看看能不能撤銷掉，請(qǐng)老師說(shuō)下正確的吧，以及以后寫該怎么注意
正確的營(yíng)業(yè)收入填寫利潤(rùn)表里面本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入， 營(yíng)業(yè)成本，填寫本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額，看利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額， 收入減去成本不等于你的利潤(rùn)總額。
老師我這個(gè)是資產(chǎn)總額，是今年3月剛開(kāi)業(yè)的公司哦
不是匯算清繳
季度初和季度末都看三月末的余額就行。