請(qǐng)問(wèn)一下：總公司轉(zhuǎn)錢給分公司的錢一直未開(kāi)票。分公司是獨(dú)立核算的，然后現(xiàn)在要注銷分公司，總公司之前轉(zhuǎn)了兩百多萬(wàn)可以轉(zhuǎn)入投資損失嗎？能否解釋一下？
你好，如果公司章程或者其他有相關(guān)決議資料明確表明該款項(xiàng)是投資款，且分公司作為資本核算，才能做投資損失。
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您好老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們注冊(cè)一個(gè)總公司，同時(shí)又注冊(cè)了一個(gè)分公司，這個(gè)總公司百分百控股分公司，但是總公司并沒(méi)有給他實(shí)施的，往那投太多的錢嘛，就是一點(diǎn)點(diǎn)的往來(lái)，那么現(xiàn)在總公司沒(méi)有收入，就是分公司有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在都在用分公司的錢，目前掛往來(lái)怎么樣？怎么以利潤(rùn)分配的形式把那個(gè)利潤(rùn)分配給總公司，如果不想要分公司了，錢怎么全部轉(zhuǎn)到總公司
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之前總公司開(kāi)發(fā)票，但是收錢是分公司收的一百多萬(wàn)，分公司做賬記的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在總公司要發(fā)民工工資錢不夠從分公司轉(zhuǎn)過(guò)去，是不是就相當(dāng)于分公司還錢給總公司就行了，分公司沖抵其他應(yīng)付款
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請(qǐng)問(wèn)一下：總公司轉(zhuǎn)錢給分公司的錢一直未開(kāi)票。分公司是獨(dú)立核算的，然后現(xiàn)在要注銷分公司，總公司之前轉(zhuǎn)了兩百多萬(wàn)可以轉(zhuǎn)入投資損失嗎？能否解釋一下？
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你好，想問(wèn)一下公司想成立若干分公司，需要分公司獨(dú)立開(kāi)票，然后根據(jù)北京規(guī)定，總分機(jī)構(gòu)都在北京本地的需要匯總申報(bào)所得稅，那想問(wèn)下，這種情況下，分公司獨(dú)立開(kāi)票的應(yīng)該屬于獨(dú)立核算吧？獨(dú)立核算的話，收入就做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那員工工資是必須要分公司自己繳納嗎？未來(lái)分公司的收入款項(xiàng)要怎么才能轉(zhuǎn)賬給總公司呢？
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老師好，我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問(wèn)一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開(kāi)票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開(kāi)票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了，過(guò)賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務(wù)，銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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老師，被審計(jì)單位簽合同時(shí)，多算了20多萬(wàn)的稅，算問(wèn)題嗎？
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你這里沒(méi)有開(kāi)票可以視同往來(lái)款，收不回來(lái)做壞賬損失，計(jì)入信用減值損失
那這種情況要怎么處理比較好。因?yàn)榉止疽呀?jīng)在3月注銷了。但是總部呢轉(zhuǎn)了兩百多萬(wàn)給分公司，一直未開(kāi)票
你之前怎么掛賬的
掛在應(yīng)付賬款名下
那性質(zhì)就是預(yù)付賬款，做壞賬損失
那就是總部做壞賬損失是嗎
是的，總部付款出去沒(méi)收到票，就是也沒(méi)收到貨物或者相應(yīng)勞務(wù)服務(wù)，應(yīng)該收到退款的，現(xiàn)在收不到，就是損失
所以總部也不用在這部分交稅了是吧
不是不能做稅前列支？
把分公司注銷的資料作為附件，是可以稅前扣除的