因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

發(fā)現(xiàn)2月的增值稅不含稅收入和科目余額不一致，找到原因是因?yàn)橛?jì)提的稅金的時(shí)候表格公式錯(cuò)了，能直接把差額修改到3月份嗎？還是必須去更正申報(bào)

增值稅附表三2月份申報(bào)表是抄稅后自動(dòng)申報(bào)的，第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報(bào)表的時(shí)候，必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額，不然不讓保存，所以我填寫了。這個(gè)月申報(bào)4月份的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題，我就填寫了第一列，本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應(yīng)該填的，第六列期末余額不應(yīng)該有數(shù)。怎么辦？因?yàn)椴挥绊懼鞅頂?shù)據(jù)，可以不修改嗎？對(duì)后期有影響嗎？

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表（更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致（相差這1227141.3元），請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦？

老師您好，我們公司2023年管理費(fèi)用工資薪金計(jì)提了260萬，其中100萬是獎(jiǎng)金，因?yàn)楠?jiǎng)金計(jì)算原因，導(dǎo)致2024年1月底才發(fā)，所以我就2024年2月份做了1月份的個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我，說系統(tǒng)有風(fēng)險(xiǎn)提示，說我們2023年的計(jì)提的工資和所得稅系統(tǒng)申報(bào)的工資薪金合計(jì)有100萬差額，要我們把100萬做所得稅調(diào)整，不能提費(fèi)用，這樣合理嗎？