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去年12月份異地預繳的附加稅稅款,當月沒有做計提營業(yè)稅金及附加,請問下,現(xiàn)在1月份計提的話,怎么做分錄呢?

2022-04-14 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-14 11:44

同學你好 是什么會計準則

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快賬用戶7453 追問 2022-04-14 11:45

我們公司是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-04-14 11:50

同學你好 那就是 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費

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快賬用戶7453 追問 2022-04-14 13:16

如果發(fā)現(xiàn)去年11月份有多計提的稅費,我需要再做一筆做上面相反的分錄去充掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:24

同學你好 是的 就是這樣操作的

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同學你好 是什么會計準則
2022-04-14
你好,這個你應(yīng)該借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交XX稅
2025-02-14
你好,上年12月份多計提了教育費附加及地方教育費附加,你可以申請退回
2021-02-04
你好,如果12月賬可以改的話,可以直接改12月的賬,如果已經(jīng)不能改了,小企業(yè)準則直接沖回,企業(yè)會計會計準則通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 借:應(yīng)交稅費,貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤、盈余公積。
2021-04-01
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費 ,貸銀行
2020-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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