老師好，小規(guī)模，上個(gè)季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因?yàn)槲沂歉鶕?jù)銀行做賬的，繳納的時(shí)候就是次月了
你好，上一個(gè)季度你在上一個(gè)季度計(jì)提嗎？還是做到了這個(gè)月？
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老師您好，我是一般納稅人，七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報(bào)表里面，營業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報(bào)表這樣正確嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納，我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時(shí)候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請(qǐng)問我是賬務(wù)處理弄錯(cuò)了嗎，
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老師，這個(gè)月總賬預(yù)提了稅金及附加（印花稅），體現(xiàn)在了報(bào)表上。但是我們印花稅是季度繳納，所以這個(gè)月她預(yù)提的我們不需要繳稅，等4月再交可以吧？
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老師好：小規(guī)模納稅人，季度納稅，印花稅計(jì)提和繳納是不是做一筆憑證就好，借：稅金及附加，貸：銀行存款，但是到四季度了，是不是12月我的計(jì)提一筆，到1月繳納再做一次？
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老師好，小規(guī)模，上個(gè)季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因?yàn)槲沂歉鶕?jù)銀行做賬的，繳納的時(shí)候就是次月了
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上個(gè)月應(yīng)該在上一個(gè)季度借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)， 這個(gè)月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
我上個(gè)月沒有計(jì)提，直接這個(gè)月計(jì)提的，所以應(yīng)該上個(gè)月計(jì)提是吧
你好，可以的，可以補(bǔ)上的。
因?yàn)樯蟼€(gè)季度已經(jīng)結(jié)賬了，而且報(bào)稅了，下次我就知道了，老師我再問下，小規(guī)模季報(bào)，利潤表本季數(shù)凈利潤負(fù)數(shù)，是不是就是不用繳納企業(yè)所得稅
你好是的，是這么做的。
謝謝郭老師
不要客氣，工作愉快。