老師好，小規(guī)模，上個季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因為我是根據(jù)銀行做賬的，繳納的時候就是次月了
你好，上一個季度你在上一個季度計提嗎？還是做到了這個月？
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老師您好，我是一般納稅人，七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報表里面，營業(yè)稅金及附加這一欄，因為8月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費附加這一欄金額對不上本月實際的教育費附加，這怎么辦呢？第三季度報表這樣正確嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納，我們第三季度有計提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請問我是賬務(wù)處理弄錯了嗎，
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老師，這個月總賬預(yù)提了稅金及附加（印花稅），體現(xiàn)在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納，所以這個月她預(yù)提的我們不需要繳稅，等4月再交可以吧？
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老師好：小規(guī)模納稅人，季度納稅，印花稅計提和繳納是不是做一筆憑證就好，借：稅金及附加，貸：銀行存款，但是到四季度了，是不是12月我的計提一筆，到1月繳納再做一次？
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老師好，小規(guī)模，上個季度的印花稅，在這季度的利潤表營業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)了，正常嗎？因為我是根據(jù)銀行做賬的，繳納的時候就是次月了
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上個月應(yīng)該在上一個季度借稅金及附加貸應(yīng)交稅費， 這個月繳納借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。
我上個月沒有計提，直接這個月計提的，所以應(yīng)該上個月計提是吧
你好，可以的，可以補(bǔ)上的。
因為上個季度已經(jīng)結(jié)賬了，而且報稅了，下次我就知道了，老師我再問下，小規(guī)模季報，利潤表本季數(shù)凈利潤負(fù)數(shù)，是不是就是不用繳納企業(yè)所得稅
你好是的，是這么做的。
謝謝郭老師
不要客氣，工作愉快。